贵州省金年会 2021年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省金年会 概况
（一）部门职责
1. 金年会 于2002年6月经教育部备案贵州省人民政府批准成立，是一所以高等职业技术教育为主，坚持学历教育、继续教育和职业培训协调发展，重点建设新一代信息技术、健康养老、农产品生产与商贸流通、智能制造等专业群，服务现代服务业发展的公办全日制高等职业院校。
2. 自成立以来，全院教职工大力弘扬“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的精神, 坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持工学结合，注重能力培养，着力内涵发展”的办学理念，围绕经济社会发展需要，以“服务学生、服务行业、服务社会”为办学宗旨，为区域经济社会发展培养了一大批高素质劳动者和技术技能人才。
3. 学院现有占地面积33.3万平方米，建筑面积19.2万平方米，全日制在校学生8000余人。学院拥有教学仪器设备总值2亿元，生均教学设备值达2.39万元。现有教职工504人，专任教师372人，硕士92人，副教授以上职称111人，省级职教名师2人，省级优秀教学团队1个，“中青年骨干教师”访问学者2人，“西部之光”访问学者3人，“甲秀之光”访问学者4人。“煤矿智能开采技术”专业群获省教育厅高水平专业群建设立项。近年来，学院获立项科研项目63个，申请发明专利7项，获外观设计专利16项、实用新型专利44项，公开出版主编教材3部、参编教材23部，“苦荞产业关键技术研究与应用”获贵州省科技进步二等奖，教职工公开发表学术论文500余篇，在各类竞赛活动中荣获国家级和省级三等奖以上166项。建院近20年来，学院凝练出“厚德精技、服务社会”的校训，累计为六盘水市培养输送了3万余名合格的高素质劳动者和技术技能人才，培训农村实用技术等各类人员5万余人次，对六盘水市经济社会发展做出了应有贡献。
（二）机构设置
本单位（部门）内设8个系：医学系、护理系、财经系、商务管理系、生物工程系、工业系、社会科学系、信息工程系； 26个处、室、中心：党政办公室、组织部、宣传统战部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、学生资助中心、对外合作办公室、教学质量监控与评估管理办公室、后勤管理处、保卫处、继续教育部、马列部、基础教学部、图书馆、实训实验中心、创新创业中心、网络中心、纪委（监察室）、机关党委、团委、工会，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省金年会 部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。
二、2021年度部门决算公开报表
贵州省金年会 2021年度部门决算公开报表.xls
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计17,900.82万元，与2020年相比，增加1,158.4万元，增长6.92%。主要原因是：2021年初财政拨入存量资金、新进教职工人员经费增加等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15,829.39万元，其中：财政拨款收入12,195.83万元，占77.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,176.97万元，占20.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入456.59万元，占2.88%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16,582.56万元，其中：基本支出8,988.49万元，占54.2%；项目支出7,594.07万元，占45.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计13,650.52万元。与2020年相比，增加36.36万元，增长0.27%。主要原因是：新进教职工人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12,528.17万元，占本年支出合计的75.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.97万元，增长3.05%。主要原因是：职业教育质量提升计划中央资金支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出12,528.17万元，占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,528.17万元，支出决算为12,528.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为财政专项资金增加、新进教职工人员经费增加、2021年调整工资。其中：
（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。当年预算为11,243.51万元，支出决算为11,243.51万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为学生资助补助经费和教育精准扶贫学生财政专项资金增加、新进教职工人员经费增加、2021年调整工资。
（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。当年预算为41.41万元，支出决算为41.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为中职学生免学费财政专项资金增加。
（3）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为1,224.62万元，支出决算为1,224.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为国家助学金、国家奖学金、高校学生服义务兵役国家资助等专项资金增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：财政调整年初预算，调整项目为职业年金财政专项资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,988.49万元，其中：人员经费8,140.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费847.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.89万元，比上年减少1.72万元，下降8.79%，减少原因是公务车维修费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.1万元，占95.57%，比上年减少1.88万元，下降9.91%，减少原因是公务车维修费用减少；公务接待费支出0.79万元，占4.43%，比上年增加0.16万元，增长24.89%，增加原因是校企合作以及职业院校间交流加强。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为17.1万元，支出决算为17.1万元,完成预算的100 %，主要原因是严格执行预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费17.1万元。主要用于公务车维修、保险购买、年检、停车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行预算。具体是：
国内公务接待支出0.79万元，主要是用于校企合作交流、上级单位工作检查等。2021年国内公务接待11批次，81人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额2,178.4万元，其中：政府采购货物支出1,293.85万元、政府采购工程支出646万元、政府采购服务支出238.55万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：学院公务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2,686.83万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评表
见“五、附件《贵州省金年会 2021年度项目支出绩效自评表》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等教育。
（十四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育。
（十五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
五、附件
1、《贵州省金年会 2021年度项目支出绩效自评表》
